| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 04322012 |
| Číslo faktúry: | FD /0110 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Unín |
| Dodávateľ: | Peter Špaček |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Kontorla hasiacich prístrojov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 107,80 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 23.05.2012 |
| Dátum splatnosti: | 06.06.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0110 |
| Zverejnené: | 28.05.2012 |
Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 13:09.
