Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 10120964 |
Číslo faktúry: | FD /0111 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Unín |
Dodávateľ: | VEPOS Skalica s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Separovaný zber |
Fakturovaná suma s DPH: | 126,85 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 25.05.2012 |
Dátum splatnosti: | 08.06.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0111 |
Zverejnené: | 29.05.2012 |