| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2122017 |
| Číslo faktúry: | FD /0112 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Unín |
| Dodávateľ: | DRILL s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Rozbor vody - TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 762,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 28.05.2012 |
| Dátum splatnosti: | 11.06.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0112 |
| Zverejnené: | 29.05.2012 |
Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 19:43.
