| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 112136968 |
| Číslo faktúry: | FD /0117 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Unín |
| Dodávateľ: | BVS a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Za vodu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 16,39 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2012 |
| Dátum splatnosti: | 19.06.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0117 |
| Zverejnené: | 07.06.2012 |
Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 16:20.
