| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0739046098 |
| Číslo faktúry: | FD /0118 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Unín |
| Dodávateľ: | T COM |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Za telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 62,62 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.06.2012 |
| Dátum splatnosti: | 17.06.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0118 |
| Zverejnené: | 07.06.2012 |
Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 06:58.
