| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 9180034 |
| Číslo faktúry: | FD /0012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Unín |
| Dodávateľ: | TOPSET |
| Adresa: | Hlavná 997,90031 Stupava |
| IČO: | 32643748 |
| Predmet: | Servis programov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 60,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 16.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 30.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 24.01.2018 |
| Súbor: | FD_0012 |
| Zverejnené: | 16.02.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 11:32.
