Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 11810309 |
Číslo faktúry: | FD /0011 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Unín |
Dodávateľ: | Witto |
Adresa: | Ružová 19,90901 Skalica |
IČO: | 36249335 |
Predmet: | Servis - výpočtová technika |
Fakturovaná suma s DPH: | 104,02 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 17.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 28.01.2018 |
Dátum úhrady: | 19.01.2018 |
Súbor: | FD_0011 |
Zverejnené: | 16.02.2018 |