Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 54,17 |
Číslo faktúry: | FD /0097 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Unín |
Dodávateľ: | Slovak Telekom |
Adresa: | Bajkalská 28,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Za telefón - pevné linky |
Fakturovaná suma s DPH: | 54,17 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.04.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.04.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0097 |
Zverejnené: | 17.04.2018 |