| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1810001107 |
| Číslo faktúry: | FD /0084 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Unín |
| Dodávateľ: | SE predaj s.r.o. |
| Adresa: | Mlynské Nivy 47,82109 Bratislava |
| IČO: | 44553412 |
| Predmet: | Vyúčtovanie elektrickej energie - KD,VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 150,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 06.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 20.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 26.03.2018 |
| Súbor: | FD_0084 |
| Zverejnené: | 17.04.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 14:22.
