Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4184107392 |
Číslo faktúry: | FD /0081 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Unín |
Dodávateľ: | BVS a.s. |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | Za vodu - 12 b.j. |
Fakturovaná suma s DPH: | 94,34 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.03.2018 |
Dátum vystavenia: | 09.03.2018 |
Dátum splatnosti: | 23.03.2018 |
Dátum úhrady: | 23.03.2018 |
Súbor: | FD_0081 |
Zverejnené: | 17.04.2018 |