| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1418 |
| Číslo faktúry: | FD /0070 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Unín |
| Dodávateľ: | Polák Miroslav |
| Adresa: | 129,90645 Štefanov |
| IČO: | 43418538 |
| Predmet: | Elektroinštalácia - soc.zariadenia v KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2855,28 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 22.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 13.03.2018 |
| Súbor: | FD_0070 |
| Zverejnené: | 17.04.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 11:06.
