| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2000000551 |
| Číslo faktúry: | FD /0102 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Unín |
| Dodávateľ: | BVS a.s. |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | Za vodu - KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 13,48 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 08.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 20.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0102 |
| Zverejnené: | 17.04.2018 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 12:33.
