| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 18100316 |
| Číslo faktúry: | FD /0067 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Unín |
| Dodávateľ: | AMICUS s.r.o |
| Adresa: | Koreszkova 9,90901 Skalica |
| IČO: | 36235466 |
| Predmet: | Sálavé panely - KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 463,07 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 07.03.2018 |
| Súbor: | FD_0067 |
| Zverejnené: | 17.04.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 14:36.
