| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4184104030 |
| Číslo faktúry: | FD /0079 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Unín |
| Dodávateľ: | BVS a.s. |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | Za vodu - Pálenica |
| Fakturovaná suma s DPH: | 15,72 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 09.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 23.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 23.03.2018 |
| Súbor: | FD_0079 |
| Zverejnené: | 17.04.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 12:09.
