Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 10183242 |
Číslo faktúry: | FD /0404 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Unín |
Dodávateľ: | VEPOS - SKALICA s.r.o. |
Adresa: | Rybničná 1,90901 Skalica |
IČO: | 34121633 |
Predmet: | Vývoz TKO |
Fakturovaná suma s DPH: | 1081,05 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 14.01.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0404 |
Zverejnené: | 08.01.2019 |