| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 82239773525 |
| Číslo faktúry: | FD /0406 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Unín |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom |
| Adresa: | Bajkalská 28,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Za telefón - pevná linka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 63,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 18.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0406 |
| Zverejnené: | 08.01.2019 |
Dnes je 19.09.2024 Stránka načítaná o 10:56.
