Dnes je 19.09.2024 Stránka načítaná o 10:56.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 82239773525
Číslo faktúry: FD /0406
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Unín
Dodávateľ: Slovak Telekom
Adresa: Bajkalská 28,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: Za telefón - pevná linka
Fakturovaná suma s DPH: 63,00
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 08.01.2018
Dátum vystavenia: 31.12.2018
Dátum splatnosti: 18.01.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0406
Zverejnené: 08.01.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov