Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 82239773525 |
Číslo faktúry: | FD /0406 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Unín |
Dodávateľ: | Slovak Telekom |
Adresa: | Bajkalská 28,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Za telefón - pevná linka |
Fakturovaná suma s DPH: | 63,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 18.01.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0406 |
Zverejnené: | 08.01.2019 |