| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1810008647 |
| Číslo faktúry: | FD /0407 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Unín |
| Dodávateľ: | SE predaj s.r.o. |
| Adresa: | Mlynské Nivy 47,82109 Bratislava |
| IČO: | 44553412 |
| Predmet: | Vyúčtovanie elektriny - VO, KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 285,12 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 18.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0407 |
| Zverejnené: | 08.01.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 23:05.
