| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 22018350 |
| Číslo faktúry: | FD /0401 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Unín |
| Dodávateľ: | Mesto Holíč |
| Adresa: | Bratislavská 5,90851 Holíč |
| IČO: | 00309541 |
| Predmet: | Služby - spoločný stavebný úrad |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1093,64 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 20.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 03.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0401 |
| Zverejnené: | 08.01.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 02:14.
