Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 6180879 |
Číslo faktúry: | FD /0405 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Unín |
Dodávateľ: | TOPSET |
Adresa: | Hlavná 997,90031 Stupava |
IČO: | 32643748 |
Predmet: | Aktualizácia programov |
Fakturovaná suma s DPH: | 46,20 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 14.01.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0405 |
Zverejnené: | 08.01.2019 |