| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 902018 |
| Číslo faktúry: | FD /0402 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Unín |
| Dodávateľ: | ML autotrans |
| Adresa: | 98,90946 Unín |
| IČO: | 46534024 |
| Predmet: | Doprava panelov, dovoz kameňa, výzdoba |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1050,58 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 28.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 11.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0402 |
| Zverejnené: | 08.01.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 09:21.
