| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0111 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Unín |
| Dodávateľ: | VEPOS - SKALICA s.r.o. |
| Adresa: | Rybničná 1,90901 Skalica |
| IČO: | 34121633 |
| Predmet: | Vývoz veľkoobjemového kontajnera |
| Fakturovaná suma s DPH: | 726,76 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.04.2022 |
| Dátum vystavenia: | 05.04.2022 |
| Dátum splatnosti: | 21.04.2022 |
| Dátum úhrady: | 13.04.2022 |
| Súbor: | FD_0111 |
| Zverejnené: | 17.05.2022 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 23:23.
