| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0119 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Unín |
| Dodávateľ: | BVS a.s. |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | Za vodu - OcÚ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 47,44 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.04.2022 |
| Dátum vystavenia: | 05.04.2022 |
| Dátum splatnosti: | 19.04.2022 |
| Dátum úhrady: | 21.04.2022 |
| Súbor: | FD_0119 |
| Zverejnené: | 17.05.2022 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 16:12.
