Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /331 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Unín |
Dodávateľ: | Mikos comp, s.r.o. |
Adresa: | Márie Terézie 3354/87,90851 Holíč 1 |
IČO: | 47596945 |
Predmet: | Tonry do kopírky |
Fakturovaná suma s DPH: | 330,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.11.2023 |
Dátum vystavenia: | 09.11.2023 |
Dátum splatnosti: | 19.11.2023 |
Dátum úhrady: | 15.11.2023 |
Súbor: | FD_331 |
Zverejnené: | 31.01.2024 |