| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Unín |
| Dodávateľ: | VANEK s.r.o. |
| Adresa: | č.829,02947 Oravská Polhora |
| IČO: | 52672239 |
| Predmet: | Údržba viacúčeloveju budovy - žľaby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 615,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 25.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 09.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 26.01.2024 |
| Súbor: | FD_019 |
| Zverejnené: | 04.04.2024 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 06:09.
