| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /007 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Unín |
| Dodávateľ: | SE predaj s.r.o. |
| Adresa: | Mlynské Nivy 47,82109 Bratislava |
| IČO: | 44553412 |
| Predmet: | Vyúčtovanie elektriky - preplatok |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2929,61 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 12.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 26.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 29.01.2024 |
| Súbor: | FD_007 |
| Zverejnené: | 04.04.2024 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 18:47.
