Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /053 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Unín |
Dodávateľ: | VPP servis, s.r.o. Holíč |
Adresa: | Svätojánska 8,90851 Holíč |
IČO: | 36227200 |
Predmet: | Odvoz odpadu - objemový odpad |
Fakturovaná suma s DPH: | 286,82 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.02.2024 |
Dátum vystavenia: | 13.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 27.02.2024 |
Dátum úhrady: | 21.02.2024 |
Súbor: | FD_053 |
Zverejnené: | 04.04.2024 |