| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /057 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Unín |
| Dodávateľ: | PYROTEAM GROUP s.r.o. |
| Adresa: | Beňovského 5387/3,90501 Senica nad Myjavou 1 |
| IČO: | 36241903 |
| Predmet: | Kontrola has.prístrojov 12 b.j. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 238,52 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 19.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 04.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 23.02.2024 |
| Súbor: | FD_057 |
| Zverejnené: | 04.04.2024 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 15:36.
