| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Unín |
| Dodávateľ: | VPP servis, s.r.o. Holíč |
| Adresa: | Svätojánska 8,90851 Holíč |
| IČO: | 36227200 |
| Predmet: | Odvoz veľkoobjemového kontajnéra |
| Fakturovaná suma s DPH: | 104,04 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 22.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 05.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 26.01.2024 |
| Súbor: | FD_020 |
| Zverejnené: | 04.04.2024 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 05:39.
