Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Unín |
Dodávateľ: | VANEK s.r.o. |
Adresa: | č.829,02947 Oravská Polhora |
IČO: | 52672239 |
Predmet: | Oprava obecnej priekopy |
Fakturovaná suma s DPH: | 2670,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 25.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 09.02.2024 |
Dátum úhrady: | 26.01.2024 |
Súbor: | FD_018 |
Zverejnené: | 04.04.2024 |