Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /001 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Unín |
Dodávateľ: | FRP Services, s.r.o. |
Adresa: | Karpatské námestie 10A,83106 Bratislava |
IČO: | 50647555 |
Predmet: | Využitie kreditov na výjazdy - hasiči |
Fakturovaná suma s DPH: | 187,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 01.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 15.01.2024 |
Dátum úhrady: | 09.01.2024 |
Súbor: | FD_001 |
Zverejnené: | 04.04.2024 |