Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 140270 |
Číslo faktúry: | FD /0107 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Unín |
Dodávateľ: | VPP servis, s.r.o. Holíč |
Adresa: | Svätojánska 8,90851 Holíč |
IČO: | 36227200 |
Predmet: | Vývoz sute |
Fakturovaná suma s DPH: | 339,76 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.04.2014 |
Dátum vystavenia: | 23.04.2014 |
Dátum splatnosti: | 02.05.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0107 |
Zverejnené: | 07.05.2014 |