| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10141021 |
| Číslo faktúry: | FD /0138 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Unín |
| Dodávateľ: | VEPOS - SKALICA s.r.o. |
| Adresa: | Rybničná 1,90901 Skalica |
| IČO: | 34121633 |
| Predmet: | Separovaný zber |
| Fakturovaná suma s DPH: | 127,86 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.05.2014 |
| Dátum vystavenia: | 26.05.2014 |
| Dátum splatnosti: | 09.06.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0138 |
| Zverejnené: | 28.05.2014 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 19:16.
