Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0140012 |
Číslo faktúry: | FD /0128 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Unín |
Dodávateľ: | Peter Sláma |
Adresa: | Tehelná 1163,90501 Senica |
IČO: | 00944718 |
Predmet: | Za okná ZŠsMŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 375,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.05.2014 |
Dátum vystavenia: | 19.05.2014 |
Dátum splatnosti: | 24.05.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0128 |
Zverejnené: | 28.05.2014 |