Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 10140932 |
Číslo faktúry: | FD /0121 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Unín |
Dodávateľ: | VEPOS - SKALICA s.r.o. |
Adresa: | Rybničná 1,90901 Skalica |
IČO: | 34121633 |
Predmet: | Vývoz-separovaný zber |
Fakturovaná suma s DPH: | 245,17 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.05.2014 |
Dátum vystavenia: | 13.05.2014 |
Dátum splatnosti: | 27.05.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0121 |
Zverejnené: | 28.05.2014 |