Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1300083885 |
Číslo faktúry: | FD /0120 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Unín |
Dodávateľ: | BVS a.s. |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | Za vodu |
Fakturovaná suma s DPH: | 37,06 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.05.2014 |
Dátum vystavenia: | 12.05.2014 |
Dátum splatnosti: | 26.05.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0120 |
Zverejnené: | 28.05.2014 |