| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 312014 |
| Číslo faktúry: | FD /0119 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Unín |
| Dodávateľ: | ML autotrans |
| Adresa: | 98,90946 Unín |
| IČO: | 46534024 |
| Predmet: | Práca plošinou |
| Fakturovaná suma s DPH: | 314,88 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.05.2014 |
| Dátum vystavenia: | 12.05.2014 |
| Dátum splatnosti: | 11.06.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0119 |
| Zverejnené: | 28.05.2014 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 17:16.
