| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201405091011 |
| Číslo faktúry: | FD /0126 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Unín |
| Dodávateľ: | Pavel Šiška |
| Adresa: | Českobratrská 11,13000 Praha 4 |
| IČO: | 86646516 |
| Predmet: | Za webhosting |
| Fakturovaná suma s DPH: | 36,69 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.05.2014 |
| Dátum vystavenia: | 09.05.2014 |
| Dátum splatnosti: | 10.05.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0126 |
| Zverejnené: | 28.05.2014 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 08:26.
