Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7404757234 |
Číslo faktúry: | FD /0137 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Unín |
Dodávateľ: | T MOBILE Slovensko a.s. |
Adresa: | Vajnorská 100/A,83103 Bratislava |
IČO: | 35705019 |
Predmet: | Za telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 114,78 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.05.2014 |
Dátum vystavenia: | 15.05.2014 |
Dátum splatnosti: | 03.06.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0137 |
Zverejnené: | 28.05.2014 |