Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 140418 |
Číslo faktúry: | FD /0135 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Unín |
Dodávateľ: | Viktória - Hámor s.r.o. |
Adresa: | Šugovská dolina č.10,04425 Medzev |
IČO: | 31698948 |
Predmet: | Za struny do kosačky |
Fakturovaná suma s DPH: | 174,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.05.2014 |
Dátum vystavenia: | 20.05.2014 |
Dátum splatnosti: | 27.05.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0135 |
Zverejnené: | 28.05.2014 |