| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 240095 |
| Číslo faktúry: | FD /0141 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Unín |
| Dodávateľ: | LtcNet s.r.o. |
| Adresa: | Bernolákova 1,90851 Holíč |
| IČO: | 36733733 |
| Predmet: | Tabuľa |
| Fakturovaná suma s DPH: | 14,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.05.2014 |
| Dátum vystavenia: | 30.05.2014 |
| Dátum splatnosti: | 06.06.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0141 |
| Zverejnené: | 30.05.2014 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 14:22.
