| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7405735254 |
| Číslo faktúry: | FD /0168 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Unín |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Za telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 90,37 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.06.2014 |
| Dátum vystavenia: | 15.06.2014 |
| Dátum splatnosti: | 03.07.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0168 |
| Zverejnené: | 30.06.2014 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 17:20.
