Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2012102 |
Číslo faktúry: | FD /0089 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Unín |
Dodávateľ: | AZ kanalizácie s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Čistenie odpadu |
Fakturovaná suma s DPH: | 188,40 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 02.05.2012 |
Dátum splatnosti: | 16.05.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0089 |
Zverejnené: | 23.05.2012 |