Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 11610329 |
Číslo faktúry: | FD1/0340 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Unín |
Dodávateľ: | Witto |
Adresa: | Ružová 19,90901 Skalica |
IČO: | 36249335 |
Predmet: | Servis - PC |
Fakturovaná suma s DPH: | 18,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.12.2015 |
Dátum vystavenia: | 22.12.2015 |
Dátum splatnosti: | 01.01.2016 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD1_0340 |
Zverejnené: | 29.12.2015 |