| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 51502330 |
| Číslo faktúry: | FD1/0342 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Unín |
| Dodávateľ: | PYROTEAM GROUP s.r.o. |
| Adresa: | 292,90501 Čáčov |
| IČO: | 36241903 |
| Predmet: | Kontrola hasiacich prístrojov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 84,29 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.12.2015 |
| Dátum vystavenia: | 21.12.2015 |
| Dátum splatnosti: | 04.01.2016 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD1_0342 |
| Zverejnené: | 29.12.2015 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 17:52.
