| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 82259909 |
| Číslo faktúry: | FD1/0344 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Unín |
| Dodávateľ: | AQUA PRO |
| Adresa: | Pod Furčou 7,04001 Košice |
| IČO: | 36184683 |
| Predmet: | Pitná voda |
| Fakturovaná suma s DPH: | 31,20 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.12.2015 |
| Dátum vystavenia: | 04.12.2015 |
| Dátum splatnosti: | 18.12.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD1_0344 |
| Zverejnené: | 10.01.2016 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 01:02.
