| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8780914762 |
| Číslo faktúry: | FD1/0348 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Unín |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Za telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 40,02 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.01.2015 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2015 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2016 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD1_0348 |
| Zverejnené: | 21.01.2016 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 08:24.
