| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2014150180 |
| Číslo faktúry: | FD1/0340 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Unín |
| Dodávateľ: | PANFLEX |
| Adresa: | 53,90849 Vrádište |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Materiál KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 504,73 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.01.2014 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2013 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD1_0340 |
| Zverejnené: | 10.01.2014 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 13:52.
