| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 072014 |
| Číslo faktúry: | FD1/0339 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Unín |
| Dodávateľ: | Peter Škrovan |
| Adresa: | Korezskova 1002/13,90901 Skalica |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Plynofikácia KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 900,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.01.2014 |
| Dátum vystavenia: | 07.01.2014 |
| Dátum splatnosti: | 07.03.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD1_0339 |
| Zverejnené: | 10.01.2014 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 05:42.
