Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5735068037 |
Číslo faktúry: | FD /0021 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Unín |
Dodávateľ: | T COM |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Za telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 69,77 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 17.02.2012 |
Dátum úhrady: | 16.02.2012 |
Súbor: | FD_0021 |
Zverejnené: | 07.03.2012 |