Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 10120276 |
Číslo faktúry: | FD /0039 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Unín |
Dodávateľ: | VEPOS Skalica s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Vývoz skla |
Fakturovaná suma s DPH: | 131,23 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 28.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 13.03.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0039 |
Zverejnené: | 08.03.2012 |